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一个企业，如果他的财务部没有工作流程和制度，或者是有规则但是没有执行能力的话，那么整个财务部就会像一盘散沙一样。

想要把财务工作做好，我们的内部控制就要把我严谨，关键环节，不能出现重大的失误，我们需要提前规避风险。

我们的财务总监，上任直接查出企业内部八条漏洞，并且花了一个月的时间，编制和完善了企业的内部控制手册。

这八条漏洞，建议大家逐条查看，这在很多企业都存在这些问题，大家有则改之无则加勉。

一、出纳编制报表二、缺乏明确的工作交接制度三、缺乏完善的内控制度和流程四、没有清晰的流程和表单五、制度缺乏系统性、完整性六、只说不做七、过于依赖业务人员八、过分强调控制成本

看完这八条内控漏洞，接下来看下总监耗时一周编制的内部控制手册。

内部控制手册

内部控制手册涉及企业管理各方面，全文共22章，7.2万字

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